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小松島市行政改革「集中改革プラン」の成果について
小松島市行政改革「集中改革プラン」の成果について
市民参画をいただいた小松島市行政改革推進懇話会や議会からの提言、また公聴会における市民からの意見等を基に、平成１７年度から平成２１年度の５ヶ年を計画期間とする小松島市行政改革「集中改革プラン」を策定し、市民の理解と協力の下、これまでに「民間委託・民営化の推進」や「出先機関の見直し」など１０項目の改革に取り組んでまいりました。
計画期間（平成１７年度から平成２１年度）の終了に伴い、これまでの改革成果を「小松島市行政改革「集中改革プラン」の成果」として取りまとめましたので公表いたします。
１．集中改革プランの策定について
集中改革プランの策定について[PDFファイル／78KB]
２．推進期間
小松島市行政改革「集中改革プラン」の推進期間は、策定の日から平成２１年度までです。
３．効果額について
平成１７年度から平成２１年度までの５年間で１０項目の改革に取り組んだ結果、目標額の３７億８，０７６万４千円を８億８６３万５千円上回る４５億８，９３９万９千円の効果を達成しました。
４．年度別実績額について
全体計画（５か年の目標額３７億８，０７６万４千円）に対する進捗率は、平成２１年度において１２１％となり、計画期間５年目で目標を達成しました。
（単位：千円、％）
| 目標額 （ａ） | 実績額 （ｂ） | 目標超過額 （ｂ－ａ） | 単年度達成率 （ｂ／ａ） | 全体計画（ｃ）に対する進捗率 |
|---|---|---|---|---|---|
平成１７年 | 259,490 | 405,100 | 145,610 | 156% | 11% |
平成１８年 | 753,930 | 851,326 | 97,396 | 113% | 33% |
平成１９年 | 872,082 | 962,874 | 90,792 | 110% | 59% |
平成２０年 | 915,051 | 1,105,767 | 190,716 | 121% | 88% |
平成２１年 | 980,211 | 1,264,332 | 284,121 | 129% | 121% |
全体計画（ｃ） | 3,780,764 | 4,589,399 | 808,635 | 121% | － |
５．項目別実績額について
小松島市行政改革「集中改革プラン」において目標額を設定した６項目のうち、「組織機構の見直し」、「定員管理の適正化」、「給与の適正化」、「経費等の削減」、「歳入の確保」の項目において目標を達成し、全体で１２１％の達成率となりました。
(単位：千円、%)
項目 | 目標額 | 平成17年度実績額 | 平成18年度実績額 | 平成19年度実績額 | 平成20年度実績額 | 平成21年度実績額 | 合計 | ５ヶ年達成率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
（１） | 295,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (4)に計上 |
（２） | 0 | 0 | 0 | 722 | 4,365 | 5,892 | 10,979 | － |
（３） | 46,280 | 0 | 11,566 | 11,566 | 11,566 | 11,566 | 46,264 | 100% |
（４） | 1,970,500 | 65,035 | 343,191 | 403,394 | 512,235 | 660,933 | 1,984,788 | 101% |
（５） | 412,741 | 123,615 | 98,611 | 98,359 | 95,556 | 92,388 | 508,529 | 123% |
（６） | 309,383 | 82,423 | 49,608 | 65,696 | 101,656 | 92,082 | 391,465 | 127% |
（７） | 0 | 0 | 33,674 | 33,674 | 33,674 | 101,394 | 202,416 | － |
（８） | 746,360 | 134,027 | 314,676 | 336,563 | 333,815 | 287,177 | 1,406,258 | 188% |
（９） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
（10） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | － |
（11） | 0 | 0 | 0 | 12,900 | 12,900 | 12,900 | 38,700 | － |
合計 | 3,780,764 | 405,100 | 851,326 | 962,874 | 1,105,767 | 1,264,332 | 4,589,399 | 121% |
（注）（１）「民間委託・民営化の推進」の効果額については、（４）「定員管理の適正化」に計上
＝項目一覧＝
（1） 民間委託・民営化の推進
（2） 出先機関の見直し
（3） 組織機構の見直し
（4） 定員管理の適正化
（5） 給与の適正化
（6） 経費の削減
（7） その他の事務改善
（8） 歳入の確保
（9） 公営企業会計、特別会計の健全化
（10） 市民参加・市民との協働 （11）「集中改革プラン」以外の行政改革効果額
６．具体的な取り組みの成果
（1） 民間委託・民営化の推進
（2） 出先機関の見直し
（3） 組織機構の見直し
（4） 定員管理の適正化
（5） 給与の適正化
（6） 経費の削減
（7） その他の事務改善
（8） 歳入の確保
（9） 公営企業会計、特別会計の健全化
（10） 市民参加・市民との協働
具体的な取り組みはこちら[PDFファイル／1.07MB]
○ 集中改革プラン財政効果額（普通会計）[PDFファイル／43KB]PDFファイル]
○ 小松島市行政改革「集中改革プラン」財政効果グラフ比較表[PDFファイル／64KB]
７．まとめ
まとめ[PDFファイル／58KB]
小松島市行政改革「集中改革プラン」の成果について（全体版）[PDFファイル／1.49MB]
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